Неправильні зобов'язання на замовлення.. як виправити?

[quote] Тиндик Максим Вадимович Адміністратор написав: [quote]е конвертувати зобов'язання через системну валюту при збігу валюти контакту з валютою процесів Василишин Василь Ярославович написав: Маю ситуацію із замовленням https://prnt.sc/v4ol2r. Купую у доларах продаю у гривнях. звідки такі підсумки замовлення? https://prnt.sc/v4ong0 / https://prnt.sc/v4ooy5 (чому приписує 250грн які я оплатив постачальнику??.. шо за брєд??) [/quote] "бред" як Ви висловлюєтеся - це у замовленні клієнта проводити вихідні взаєморозрахунки з постачальником. Для цього в системі (в параметрах бізнес-процесу) існує можливість вказівки напрямку (вхідний/вихідний), який впливає на коректну фіксацію взаєморозрахунків та гасіння зобов'язань. Для коректного підрахунку зобов'язань - я рекомендую вам ознайомитися зі статтею щодо логіки підрахунку/реєстрації/гасіння зобов'язань, а також формування замовлення постачальнику: https://crm.toster.if.ua/admin/standards-main/316/ https://crm.toster.if.ua/admin/standards-main/201/ https://crm.toster.if.ua/admin/standards-main/202/ [quote] Василишин Василь Ярославович написав: Також підкажіть чому при оплаті з зазначеним курсом зараховує іншу суму у валюті клієнта Оплачено https://prnt.sc/v4os28 (250/28,4=8,80$) У карточці вулієнта https://prnt.sc/v4ot2b (8,85$) [/quote] При виведенні не системної валюти в картку контакту - сума платежів у базовій валюті конвертується в картку контакту за поточним курсом. [/quote] Ваші відео передивилися по 10 разів. ось напрямки моїх процесів: https://prnt.sc/v612u0 замовлення клієнта https://prnt.sc/v6141e замовлення постачальнику

"бред" як Ви висловлюєтеся - це у замовленні клієнта проводити вихідні взаєморозрахунки з постачальником. Для цього в системі (у параметрах бізнес-процесу) існує можливість вказівки напрямку (вхідний/вихідний), який впливає на коректну фіксацію взаєморозрахунків та гасіння зобов'язань. Напрямки процесів правильні! для цього можете перевірити самі! ось напрямки моїх процесів: https://prnt.sc/v612u0 замовлення клієнта https://prnt.sc/v6141e замовлення постачальнику

[quote] Василишин Василь Ярославович написав: Також підкажіть чому при оплаті з зазначеним курсом зараховує іншу суму у валюті клієнта Оплачено https://prnt.sc/v4os28 (250/28,4=8,80$) У карточці вулієнта https://prnt.sc/v4ot2b (8,85$) [/quote] При виведенні не системної валюти в картку контакту - сума платежів у базовій валюті конвертується в картку контакту за поточним курсом. [/quote] Логіка??? сума "залишку взаєморозрахунків" може мінятися щодня за новим курсом... а сума проплати, притому - що вказаний курс зарахування прописів (28,4) як може мінятися??? якщо я вже його проплатив і постачальник зарахував мені конкретну суму?

[quote] Василишин Василь Ярославович написав: Напрямки процесів правильні! для цього можете перевірити самі! ось напрямки моїх процесів: https://prnt.sc/v612u0 замовлення клієнта https://prnt.sc/v6141e замовлення постачальнику [/quote] Ну так зараз же у вас і зобов'язання не такі в процесі, як зазначено спочатку. Відповідно, щось змінили, що тепер вважає інакше. [quote] Логіка??? сума "залишку взаєморозрахунків" може мінятися щодня за новим курсом... а сума проплати, притому - що вказаний курс зарахування прописів (28,4) як може мінятися??? якщо я вже його проплатив і постачальник зарахував мені конкретну суму? [/quote] Ми щотижня стикаємося з подібними питаннями - у кожного клієнта своя логіка підрахунку зобов'язань відповідно до його бізнесу. У системі валюта за замовчуванням – UAH. Відповідно до неї даний платіж числитися як оплата за певним курсом - і у картці виводить перерахунок за поточним курсом щодо системної валюти. Якщо ви бажаєте щоб платежі в аналогічній картці контакту валюті не перераховувалися за поточним курсом системної валюти - ми можемо це доопрацювати. Але тоді потрібно отримати від вас ваше бачення "логіки" підрахунку в USD, коли наприклад платеж був проведений в EUR - як і зараз прорахує через поточний курс системної валюти?